餐饮管理制度【优秀6篇】

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餐饮管理制度 篇一

一、总则

1、为了强化企业管理，规范财务管理、财务核算，健全财务制度，更有效的为企业决策服务，特制定本制度。

2、本制度分为三个部分：岗位及职责、会计处理程序、会计核算办法。

3、本制度暂适用分公司。

二、岗位、职责、分工

（一）分公司财务组织设以岗位：1、总出纳；2、收银；3、库管；4、财产库管；5、财务负责人；6、会计核算组。

（二）会计核算组分为：1、采购应付账款组；2、收入、应收账款组；3、固定资产核算组；4、成本核算组；5、工资核算组；6、材料核算；7、总账、稽核、综合分析组。

（三）分公司视具体情况可录用1人1岗，1岗多人，1人多岗制进行岗位分配。

（四）职责

1、财务负责人

（1）领导分公司财务工作，参与分公司经营决策；

（2）组织人员制定分公司财务制度和参与集团公司财务制度建设；

（3）监督财务制度执行；

（4）执行财务稽核、综合分析职责；

（5）审核对外报表并签字；

（6）组织会计培训、会计考核；

（7）组织实施财务公关计划（银行、税务等）；

（8）对处理财会不当造成的违章、罚款、浪费等现象视具体情况负相应责任；

（9）对基地、门店成本、费用管理措施监督执行不严而造成的损失负责；

（10）对不及时清理现金、存款、往来账款等账而造成的损失负责；

（11）对各种会计资料管理不善，出现损坏、遗失负责；

（12）对未做好财务分析工作负责；

（13）财务负责人应参与各项经济合同的签订；

（14）财务负责人应参与投资项目的核算与控制；

（15）对各部门的成本、费用有检查权、监督权；

（16）对违反公司财务制度的收、支，有权制止并呈报总裁；

（17）对集团公司的财务制度有建议义务，可提出修改意见，如分公司财务与集团财务意见不一致，应先执行集团财务制度并上呈总裁意见书；

（18）对基地、门店、分公司各环节的节约和浪费情况有权检查并提出奖惩意见；

（19）对各部不合理现象在征得总裁意见后可分开临时财务会；

（20）有权要求各部门提供有关标准、定额、管理措施等资料；

（21）组织制定各项费用定额、计划成本、计划毛利率，有权要求各部门提供必要资料；

（22）负责组织财务人员对企业现金、财、物进行临时抽检和盘点；

（23）负责组织实施会计电算化方案；

（24）负责拟定会计岗位职责，对会计人员进行合理分工。

2、会计职责

（1）采购、应付账款核算；

①审查采购调查报告；②审查申购计划；③审查采购入库单、申购单是否一致；④审查入库单各项是否准确无误；⑤审查采购结算凭证（发票入库单、送货单等），防止错付、漏付、重付；⑥采购成本差异核算；⑦登记应付账款账，材料成本差异明细账；⑧审核内部交易结算单据。

（2）销售、应收组；

①审查营业日报各项目；②审核收银记录本；③审核折免单据；④审核内部交易结算单据；⑤正确计算销售成本；⑥登记收入，应收相关成本明细账。

（3）固定资产核算

①企业固定资产增减变动核算；②折旧核算；③清理核算；④制定企业固定资产目录和折旧单据；⑤登记固定资产明细账；⑥固定资产清理整顿。

（4）成本核算（使用不当，闲置不用的固定资产处理）

①审核各项费用单据；②会同各部门制定费用标准及管理办法；③成本费用的归集与分配；④登记有关明细账。

（5）工资核算

①制定工资表；②分配计算；③审核发放。

（6）材料核算

①审核材料收发凭证；②核算材料领用存；③登记有关明细账；④各项低耗品的购进、领用、摊销核算；⑤各项低耗品及材料的报废核算。

（7）总账、稽核、综合分析

①审核记账凭证；②汇总记账凭证；③登记总分类账；④月终财务分析；⑤填制各类报表。

3、出纳职责

（1）认真执行现金管理制度，参见《集团公司现金管理制度》；

（2）严格执行库存现金限额，限额由总裁制定，超额部分及时存入银行；

（3）不得私自支出现金，均以总裁签字为依据支出现金；

（4）认真做好现金日记账、银行日记账，做到月清旬结；

（5）认真审核各种报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续；

（6）各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都须总裁签字盖章方为有效；

（7）积极配合会计做好，对账、报账工作；

（8）配合会计做好各种账务处理；

（9）现金收支应立即加盖印记并登记；

（10）配合会计做好现金盘点工作。

4、收银职责参见《收银制度》

5、库管职责参见《库房管理制度》

（五）会计分工

1、出纳暂由集团公司出纳担任；

2、库管分为原材料库管和财产库管；

3、会计核算组由两名会计共同承担。

三、会计核算办法

（一）分公司实行统一核算，单独计算各部盈亏制度。

（二）资产管理

1、外购资产（固、低）以实际支付价款加上合理费用（运输、税费等）为计账金额。

2、内部调拨：(1)有账面价的按原账面价；(2)无价的以估计价加上修理费、运费等合理费用为计账金额。

3、在建工程（装修等）以扣除可移动月财产（固、低）价值入账，可移动财产单独计价管理。

4、原材料购进通过“物资采购”核算入库，领用采用计划价格（原材料的管理参见《存货管理》）其差异通过“材料成本差异核算”。

5、成品菜的入库、发出均采用“计划成本”计价，其差异通过“责任成本差异”科目或直接转入“本年利润”。

6、内部交易采用“计划成本”制，通过“其他应收款”“其他应付款”核算。

7、固定资产折旧年限根据税法规定执行（绩效考核照三年计算）。

8、低值易耗品摊销采用“五。五”摊销，小额（100元以下）一次摊销。

9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。

10、金额较大（房租等）的待摊费用根据受益期限摊销。

11、金额较小（100以内）的一次计入当期损益。

12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。

13、各类物耗品（一次性用品）于领用时全部计入当期费用。

14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。

（三）负债：各项采购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。

（四）收入

1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。

2、其他与营业无关的收入直接计入损益（冲费用或成本）。

3、收入按门店设置明细账。

（五）成本、费用

1、成本、费用按门店和基地设定二级账。

2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料（一次性用品中的，店面销耗除外）。

3、费用内容：除成本、资产外的一切费用（包括门店消耗的一次性用品）。

（六）制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。

四、会计处理程序

（一）原始凭证审核

1、收款凭证

（1）收据：经出纳、交款人签字；

（2）缴款单：出纳、缴款人签字，其附件有营业日报、折免记录、特殊现金支付，营业日报须收银部门负责人签字，折免记录须折免负责人签字，短、长款记录须收银部门负责人签字，特殊现金支付（有总裁口头指令）须补办领款手续；

（3）银行进账单；

（1）、(2)、(3)于实际收款时加盖“收记章”

2、付款凭证

（1）项目（合同）支付款项以项目验收报告或货物验收单为其发票或收据的合法附件；

（2）采购项目支付申购单、入库单、领料单为其发票或收据合法附件；

（3）费用报销单以实际发生取得合法凭证为附件；

（4）其他费用发票（水、电、邮电等）只须签字完整即可；

（5）所有付款凭证付款前须经会计审核方可付款；

（6）付款凭证审批程序见《费、领申》制度；

（7）付款完毕后应在发票收据上加盖“付记章”附件加盖“附件章”。

3、内部结算单据：所有内部结算单据经合法的审批程序后会计可直接记账。

4、收款、付款原始凭证每旬由出纳报账，经会计审核传递总裁，总裁复核后传递会计处。

（二）记账凭证处理

1、所有原始凭证均应填制记账凭证。

2、不合会计规定的原始凭证不得填制凭证（经重新审批后方可）。

3、应具备原始凭证，但无法取得原始凭证的，应由经办人填写“无单据证明”，经会计签字做为原始凭证。

4、记账凭证处理错误时，应立即更正，交签章证明或重新编制记账凭证。

5、任何记账凭证均应以真实的经济业务为依据。

6、下列凭证为不合法记账凭证：

（1）原始凭证不合格；(2)金额与原始凭证不符；(3)记账内容与原始凭证内容不符；(4)原始凭证签字不全的；(5)收付凭证未盖出纳印签的；(6)填制人员未盖章的；(7)修改处未盖章的；(8)科目运用错误的。

7、填制记账凭证时，原始凭证的复核：

（1）检查：收、付凭证出纳是否盖章，各项付款凭证总裁是否签字；

（2）付款凭证的附件是否完备，手续是否合法，如有问题即应查明，由经办人补齐；

（3）对外付款凭证如有代领人应查明是否有委托书等或是否经过对方同意；

（4）对外付款凭证是否盖有对方单位财务章（公司章）或领款人是否签字；

（5）各项对外支付凭证是否有应扣金额或事项，如有金额是否扣除，并已填写实付金额；

（6）内部结算单据签字手续是否完备，金额是否正确，内容是否完整。

（三）账薄处理

1、记账凭证复核并汇总。

2、根据记账凭证、汇总凭证、登记总账、分类账、明细账。

3、账薄规定

（1）现金、存款采用订本或账薄，使用前完整编号；

（2）其他各类账薄均应顺序编号，分类账应先按科目的账页顺序编号，年终时编列账册总号；

（3）各册账薄前一页应有科目名称、起止页数。

4、账薄更正，过账错误、结余错误应立即更正并签章。

5、结账

（1）日记账应每日结一次；

（2）分类账、总账每月结一次；

（3）成本费用收支账，应有月计、季度合数、本年累计数；

（4）结转时应清理的事项：

①预收、预付账产；②应收应付账产；③待摊费用；④预损费用；⑤折旧账产；⑥账实、账证不相符的调整事项；⑦各项损益类账产清理。

6、现金、存款各类三级账年度结账时可不启用新账薄，其余分类账总须启用新账薄。

（四）报表

1、根据各类帐薄据实编制各式报表。

2、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。

3、结账后报表前不得记账及过账（电脑），以免账表不符。

4、报表根据要求和时限呈送。

5、报表均应由负责人留底备查。

6、报表不得随意抄写、考核，非指定人需求人不得借阅或抄写备份。

（五）其他

1、任何财务人员工作变动时均应办理交接手续。

2、交接、记录应有以下事项：

（1）账册数及名称；(2)各科目余额；

3、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。

4、各项会计资料：原始凭证、记账凭证、账薄、报表、交接记录均应按各自要求装订和保管，保管期限不低于5年。

8、低值易耗品摊销采用“五。五”摊销，小额（100元以下）一次摊销。

9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。

10、金额较大（房租等）的待摊费用根据受益期限摊销。

11、金额较小（100以内）的一次计入当期损益。

12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。

13、各类物耗品（一次性用品）于领用时全部计入当期费用。

14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。

（三）负债：各项采购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。

（四）收入

1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。

2、其他与营业无关的收入直接计入损益（冲费用或成本）。

3、收入按门店设置明细账。

（五）成本、费用

1、成本、费用按门店和基地设定二级账。

2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料（一次性用品中的，店面销耗除外）。

3、费用内容：除成本、资产外的一切费用（包括门店消耗的一次性用品）。

（六）制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。

餐饮管理制度 篇二

一、加工前检查食品质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烧烤。

二、食品充分加热，其中心温度不低于70摄氏度。油炸食品要防止外熟内生，烘烤食品受热均匀。

三、烹调后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放，需要冷藏的熟制品应在放凉后再冷藏。

四、使用的食品添加剂必须符合国家卫生标准。

五、剩余食品及原料应按照熟食、半成品、生食的。卫生要存放，不可混放和交叉叠放。

六、隔顿、隔夜、外购熟食回锅烧透后再供应。

七、灶台、抹布要随时清洗，保持清洁。不用抹布揩碗盘滴在盘边的汤汁要用消毒布揩擦。

八、工作结束后调料应加盖，工具用具洗刷千净、灶上、下地面应清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

九、严格按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理规定》要求，收集处理废弃油脂，及时清洗油烟机罩。

餐饮安全管理制度3

具体制度如下：

为规范餐饮服务烹调加工管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全操作规范》、《浙江省食品经营许可实施细则（实行）》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。用水水质应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》规定。

二、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，油炸食品时避免温度过高、时间过长；随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣，煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。

三、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。

四、烹调后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放，需要冷藏的熟制品，应在清洁操作区凉透后及时冷藏，并标注加工时间等。

五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必须在食用前充分加热煮透。不得将回收后的食品经加工后再次销售。

六、用于原料、半成品、成品的各种工具、容器标识明显，分开使用，定位存放，保持清洁。加工后的直接入口食品要盛放在消毒后的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具和容器。

七、灶台、抹布要随时清洗，保持干净。不用抹布擦拭已消毒的碗碟，滴在碟边的汤汁用消毒布擦净。按规定处理废弃油脂，及时清理抽油烟机罩。

八、工作结束后，调料品加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放；灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

餐饮部管理制度 篇三

一，服务员的岗位职责

1，接受上级领导的分配工作，向客人提供优质的服务。

2，负责开餐前的准备工作。包括营业前后的卫生工作，保持餐厅环境整洁，确保餐具，部件等清洁完好等。

3，爱护餐厅设施设备，并对其进行保养，清洁。

4，保证各种用品，调料的清洁和充足。

5，了解每餐客人的预定和桌位安排情况，为客人提供周到的服务。

6，严格按餐厅规定的服务程序和服务规格进行服务。为客人细节服务。

7，熟悉菜单上所有品种的名称、单价、掌握菜品、饮料知识和服务操作技巧。

8，热情接待每一位客人。

9，接受客人点菜、点酒水、推销餐厅的特色菜品。根据客人的口味，帮助客人选择。

10，随时注意查看菜肴和酒水质量，杜绝把不合格的菜肴和酒水提供给客人，并将客人的要求传递给厨房。

11，通过礼貌接待及机敏而富于知识的交谈与客人保持良好的关系。能迅速有效地处理各类突发事件。

12，了解客人所携带的物品，餐后提醒客人记得带回。

13，负责及时补充餐厅内的`各种餐具，以备急用。

14，主动征询客人对菜品、锅底质量和服务质量的意见和建议。

15，做好安全保卫，节电节水工作。检查门窗，水、电、气开关，空调开关，音响情况。

16，发扬互助互爱精神，员工之间加强团结，沟通谅解，共同做好服务接待工作。

17，了解和执行餐厅的规章制度。

二，奖罚制度

1，提前5到10分钟到岗，换好工作服，检查仪容仪表。必须按规定穿工作服，统一发型。

2，女服务员；上班不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，不准搞过于夸张的发型。

3，男服务员；不准染发，不留胡须，勤修面。

4，不准留长指甲不得涂有色指甲油，不准用刺激性很强的香水。

5，上班时间不得带过于夸张的手镯，戒指项链。

6，工作服要整洁，无油渍，无邹痕。

7，上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性带异味的食品。

8，不能当客人面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，剔牙，打哈欠等。打喷嚏应适当遮掩。

9，检查仪容仪表应到卫生间或客人看不到的地方。

三，卫生工作制度

A个人卫生

1，勤洗澡，勤换衣，勤洗头，不能有头屑，身体不能有异味。

2，上过洗手间要洗手，檫干。

B，区域卫生

1，地面无杂物，桌椅按要求摆放整齐美观。

2，桌面无油渍，无灰尘，餐具无破损，无油渍，无灰尘，无水滴，不茶渍，必须保持清洁。

3，工作台要干净，整齐，物品按要求摆放一致，托盘要干净，无油污。

4，不准乱扔杂物，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

5，门窗，玻璃，墙壁要保持光亮，无灰尘，无油污，无蜘蛛网。

6，卫生间要保持干净，整洁，无异味，卫生间工具要百放整齐。

7，每天员工轮流值班，保持卫生清洁，每周一次大扫除。

四，服务纪律

1，上班时间站立规范，不得倚墙，靠椅，不准聚众闲聊，上班时间按规定站在自己的区域，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，更不允许玩手机抽烟，和一切与工作无关的事。

2，遇到客人和上司老板，要主动问好点头致意，不能视而不见。

3，客人来了前台员工要说欢迎光临。在服务过程中要使用礼貌用语，客人买单要致谢客人，客人离开要送客“请慢走，欢迎下次光临”

4，不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品和小费，若因态度问题造成客人不买单，给餐厅造成损失由你本人承担。视情节轻重罚款。

5，拾到客人物品必须上交吧台或上级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占位已有。一经发现后果自负。

6，如遇客人多时不得私自离岗，离岗要上报领导，{包括上洗手间}领班安排人顶岗后才能离开，否则造成后果由本人承担。

7，不准在餐厅内奔跑，不准大吼大叫，大声说话，违者视情节轻重罚款。

8，不得罢工或聚众闹事，严禁向外界人员透露餐厅的商业机密或诋毁餐厅形象，违者开除处理。

9，员工必须参加班前会及平常的义务培训。

10，在工作中随时服从，工作完后在提出见解，不得当众与领导争吵，否则视情节轻重罚款，并做书面检讨。

11，上班时间，不准吃东西，更不准私自吃用餐厅和客人的食物。

12，熟悉业务知识，了解餐厅供应的食品和饮品，熟记菜单，如因业务不熟造成客人不满情绪者视情节轻重罚款。

五，物品管理制度

1，餐厅所有设备设施，不能私拿，私用。

2，服务员不得随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调，点灯，风扇。

3，每天必须检查自己区域内的设备是否正常，如有异常应立即上报上级安排人来修理。

4，餐厅配发给服务员的一切物品，应妥善保管，合理使用，如有损坏，照价赔偿或恢复原样。

5，下班前必须检查一切电器设备的开关是否关闭，门窗是否关好。

以上规定所有员工必须做到，如有违反作5-----200元和扣除休息作为惩罚，希望所有员工务必执行！

餐饮管理制度 篇四

一、目的

为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

（一）采购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供应商送货方式；

2.对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行采购；

（二）供应商确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场调查，采购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货情况；

2．使用供货商：对于同类商品采购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3．确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4．签订供货合同：确定供货商后，由采购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则

1．由主管经理、餐厅出入库人员、采购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准；

3．调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

4．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

5．零星物品的调查由出入库、或委托其他人（采购人员除外）实施。

四、采购的定价原则

1．对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

2．定价程序：由采购人员起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

五、申购程序

1．对于经常性食材的采购应由餐厅部门负责人每周固定时间定期报计划，经主管经理审批后，交由采购人员办理；

2．需临时采购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

六、采购数量、周期的确定

餐厅部门负责人根据不同的季节和吃饭人数来确定定采购的数量与周期，如果采购计划多报、虚报出现烂菜浪费现象，由餐厅负责人承担全部责任。（春季、秋季、冬季每周采购两次，夏季每周采购三次）

七、货物的验收原则、出入库

验收的质量标准：

验收人员：采购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收；

验收程序

1．餐厅入库人员对采购人员所采购的材料进认真验收、检核货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品给予退回，严禁入库。

2．验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由采购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、第二联采购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。

3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

八、采购事项

采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规章制，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

餐饮管理制度 篇五

一、食品采购及保管制度

1. 库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作，认真做好出入库登记。严禁采购腐败、变质、过期及标识不全的食品。

2. 库房物资实行“先进先出”的原则，并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。

3 .库房管理人员每周对库房内的物资进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。

4 .入库干杂调料要分类整理，严禁食品与非食品混放，堆放的食品隔墙（大于30厘米）、离地（大于20厘米），整齐存放，并标明品名及入库的时间。检查生产日期和有效期（保质期），按照“先进先出”发放原则予以发放。

5、库房内所有的货架、货墩、货柜都必须贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。

6. 严格控制库房内的温度，随时对库房内的温度进行检查，保证通风良好，防止因温度过高或受潮而引起库存物质过早过期霉变。

7. 库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。

8. 采购食品时必须向商家索要营业执照、卫生许可证、检验合格证明等资料备案存档。

9. 定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。

10、运输包装、容器应符合卫生要求，运输车辆应专用清洁，不得与有毒物、污物混运，防止交叉污染食品。

11、食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁，包装上应标示“食品添加剂”字样，专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作，严禁其他人员擅自取用，对其使用种类及数量须由专人记录在案。

12、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求，冰箱（柜)宜设外显式温度(指示）计，以便于对其内部温度的监测。

13. 食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放，应有明显区分标志。

14. 食品在冰箱(柜)内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，使用时应遵循先进先出的'原则，变质和过期食品应及时清除。

15. 用于冷藏、冷冻食品的冰箱(柜)，应定期除霜、清洁和维修，以确保其温度达到要求并保持卫生。

二、食品加工烹调制作管理制度

1. 操作人员更衣、洗手后，方可进入操作间进行加工，防止二次污染。

2. 加工前认真验收加工原料是否符合质量，严禁加工不合格原料。

3. 待加工原料进行清洗后，分类存放，按存放时间进行先后加工，防止交叉污染。

4. 加工植物类原料，应根据菜品及烹调的具体来定。对蔬菜原料进行捡摘剥削等加工处理；对容易去皮氧化的蔬菜要及时浸入水中，沥干水分，存于相应盛器内。

5. 水产品和肉类产品加工应除尽污秽杂质，按用途进行原料加工，加工后严禁落地存放。冷冻食品应解冻后进行粗加工，加工时避免损伤鲜活水产品肉质。

6. 活禽类加工应放血完全、褪毛干净、取内脏彻底；肉禽类清洗后无血、无毛，鱼类清洗后无鳞、鳃、内脏，保持清洁卫生，不同原材料进行分开加工，防止污染。

7. 配备有盖的污物桶、臊水桶，每日工作后垃圾日产日清，污物桶、臊水桶存放点随时保持干净整洁，定期进行消毒杀菌。

8、。烹制前，必须对烹制材料进行检查，严禁烹制变质食品及不符合卫生要求的食品及原材料。

9. 熟食品应存放在专用的经过消毒的用具、餐具中。

10. 剩余熟食品放入熟食箱存放，存放超过四个小时的熟食品，回锅后应彻底加热煮透方可供应。

11. 工作结束后，调料加盖，调料瓶、炊具、工具、用具、灶上、灶下、台面清洁整理干净，地面清扫拖净。

12. 厨房管理人员下班时，应检查各功能区域的卫生状况，并做好记录。

餐饮管理制度 篇六

1、员工必须按时上下班，并按规定在进出酒店时打卡。卡上记录的时间只表示员工进入或离开酒店的时间，上下班时间以部门考勤记录为准。

2、班组员工和厨房厨师考勤由领班和厨师长负责，领班考勤由主管负责；主管和厨师长考勤由部门经理负责，部门经理考勤委托餐饮部秘书执行。每天考勤必须准确记录在酒店统一印制的员工考勤卡上。

3、员工考勤卡每月汇总一次，由各部门指定的专人进行考勤统计，并填写员工出勤情况月报表，报餐饮部经理审阅认可后，由餐饮部秘书汇总报人力资源部，做为工资造表和发放员工工资的依据。

4、员工考勤内容有：出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假、年度休假和调休等。

5、员工应严格遵守劳动纪律。工作时间必须严守岗位，不得擅离职守和无效早退；下班后不得在店内逗留；如需调换班次，事先应征得主管领导同意。

6、员工因病请假，必须持有酒店医务室出具的病假证明，或经医务室确认的'指定医院的病假证明方可准假。

7、员工因私请假（包括婚事、丧事、探亲等），均应事先提出申请，经本部门主管批准；各部门主管请假须经餐饮部经理批准。

1、从事餐饮工作的员工，必须每年接受体检，持健康证上岗。

2、保持良好的个人卫生，上岗工作衣帽必须穿戴整齐干净，不留长指甲、不涂指甲油，不佩戴饰品，男不留长发，女发不披散。

3、不得在生产区、服务区吸烟，嚼口香糖，梳理头发，修剪指甲，不能面对食品谈话、咳嗽和打喷嚏。

4、不得在洗碗池或食品洗涤池洗手，擦手要有专用巾。

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