员工差旅费报销制度优秀2篇

现如今，越来越多地方需要用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。到底应如何拟定制度呢？虎知道为朋友们精心整理了2篇《员工差旅费报销制度》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

员工差旅费报销制度 篇一

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

二、报销标准

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日《虎知道·www.huzhidao.com》期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

乘坐火车，按硬卧以下标准报销。

出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。

市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行Word版本，下载可自由编辑

程及行程目的，可据实报销。

乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元天天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。

7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

伴同领导出差的员工，假如食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、选购、办公人员出差:

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开，

4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面记下，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立刻报到的。员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经记下、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序:施工单位签收→办公室记下签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用尽物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当Word版本，下载可自由编辑

日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵从实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资历，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时光内，必需着本公司工作服，工作鞋。

4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受天天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下，应该日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理支配路线，不得绕行。违背规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费所有由该员工本人担当。

9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时光不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿支配外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违背者，赋予收受物5倍罚款。

员工差旅费报销制度 篇二

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

二、报销标准

说明:

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的。，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

乘坐火车，按硬卧以下标准报销。

出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。

市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明

行程及行程目的，可据实报销。

乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元天天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。

7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

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