岗位管理制度（最新7篇）

在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。它山之石可以攻玉，以下内容是虎知道为您带来的7篇《岗位管理制度》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

员工工作管理制度 篇一

1、管理范围

包括员工工作服的制作、领用、更换及着装要求等。人事行政部设立“服装管理员”具体负责员工工作服装的管理工作。

2、服装制作

2.1服装分类

员工工作服分四类：即“职员服装”（指办公室人员和管理人员）、“工员服装”（司机、配送员、物流员工、厨师、清洁工、保安人员）“销售人员服装”（销售人员）“活动服装”（指工会活动时的运动服、旅游服、促销广告衫等）。

2.2制作计划

“职员服装”、“工员服装” “销售人员服装”由人事行政部拟定计划；“活动服装”由活动主办部门拟定计划；所有服装制作计划需报行政副总、总经理审批后，交服装管理员安排厂家制作。

2.3款式设计

2.3.1人事行政部职责

服装管理员负责与服装制作厂家联络，了解面料、款式、价格等信息，根据我方要求选择2-3家符合要求的厂家服装设计师提供2-3套设计样稿。服装管理员将设计样稿交人事行政部经理，人事行政部经理组织相关部门主管对服装样稿进行讨论，广泛征求意见，再将征求意见汇总后与厂家再次沟通，要求厂家根据我方意见再次出具设计样稿以满足我方要求。

2.4加制申请

服装管理员负责随时掌握工作服库存情况，对工员服装和生产服装要合理控制库存。新员工所需的职员服装，待新员工转正后，由服装管理员提出申请，填写“物品制作申请单”交人事行政部经理审批。加制申请尽可能为多套服装集中提出，公司统一采购时间为夏装4月1日，冬装9月1日。

2.5合同签订

人事行政部经理与服装公司签订合同，内容包括确定的面料、款式、价格、数量、交货时间、交货地点、违约责任等。具体要求见《合同管理制度》。

2.6制作跟踪

服装管理员负责对服装的款式、面料的质量、做工的精细等进行监督跟踪；

2.7服装验收

工作服制作完成后，由人事行政部按照合同要求验收。符合要求，服装管理员填写一式两联“采购物品检验单”并签名，人事行政部经理在检验单上签名后，第一联存根联（白联）由服装管理员留存，做服装台账登记凭证，第二联财务联（红联），与服装结算发票一起交财务部做记账凭证。

3、服装保管

3.1建立台账

服装管理员将员工服装分“职员服装”、“工员服装”、“销售人员服装”、“活动服装”四类，根据分类建立“员工工作服装库存台账”，根据“采购物品检验单”记服装库存增加，根据“服装领用登记本”记服装库存减少。

3.2库存保管

服装管理员将尚未发放的服装统一集中保管，收藏存放服装的房间和箱柜保持干净，要求没有异物及灰尘，以防污染服装。服装管理员定期进行消毒灭菌，同时放置樟脑丸，注意防虫、防鼠、防潮。服装发放后由领用人自行保管，领用人不得擅自改变工作服式样；未经人事行政部许可，不得擅自改动工作服大小。工作服应保持整洁，如有污损，应自行清洗或修补。清洗服装时，避免用碱性较大的洗衣粉。合成纤维类面料遇水温过高时，会出现收缩、发粘和表面皱巴等，不得用高于30℃的水温洗涤。在收藏存放前要充分晾干，对于衬衣衬裤可以平整叠起来存放，对于外衣外裤要用大小合适的衣架裤架将其挂起。悬挂时要把服装摆正，防止变形，衣架之间应保持一定的距离，不可乱堆乱放。

3.3服装报损

3.3.1自管服装

对于员工自行保管的超过使用期限且严重磨损以至无法使用的工作服装，由领用人申请报废，服装管理员检验无误后填写“财产减损单”报人事行政部经理。核准后，服装管理员将需报废的服装收回，发放新服装并在“服装领用登记本”上注明，领用人签名。服装管理员凭“财产减损单”在台账内作减损登记。对于未超过使用期限因员工保管不善导致工作服无法使用或使用严重影响公司形象的，经人事行政部经理审核后，由服装管理员强制收回报损，发放新服装并在“服装领用登记本”上注明，领用人签名，服装管理员凭“财产减损单”在台账内作减损登记，将“财产减损单”财务联交财务部按服装原价从领用员工工资中扣除。

3.3.2库存服装

服装管理员每半年清理一次库存服装，对于长期闲置不用的服装提出处理意见，报人事行政部部长审核、行政副总审批后进行处理。对于确需报废的服装，服装管理员填写“财产减损单”报人事行政部部长、财务部部长、行政副总审核，总经理审批后做报废处理。服装管理员凭“财产减损单”在台账内作减损登记。

4、服装领用

4.1领用手续

新进员工将“试用员工派遣单”交服装管理员办理当季服装的领用手续（试用职员不领用工作装）；转正员工凭“转正派遣单”到服装管理员办理所有工装的领用手续。服装管理员审核符合要求后，办理领用手续。服装管理员将发放的服装明细登记到“服装领用登记本”上，领用人签名。

4.2工员转职员

上岗前2天，领用人凭“人员异动通知单”将“工员服装”交服装管理员，办理工员服装注销手续后，再办理“职员服装”领用手续。服装管理员检查交回的工员服装是否数量相符、完好无损，检查符合要求后在“服装领用登记本”备注栏内办理注销手续，否则，领用人必须折价赔偿后方可办理。服装管理员将发放的“职员服装”明细登记到“服装领用登记本”上，领用人签名。

4.3职员转工员

原职员装不需退回。领用人凭“人员异动通知单”到综合部办理工员装领用手续。服装管理员将发放的“工员服装”明细登记到“服装领用登记本”上，领用人签名。

5、着装要求

按公司规定的统一着装时间、要求着工作装上班；大型活动或其他要求统一着装时应着工作装。要求所着工作服整洁有形，充分体现公司员工的良好精神风貌。换装时间夏装5月1日之后，冬装10月1日之后。如因其他问题视具体情况调整。

5.1公司员工工作时间须着公司统一发放的工作服及工作牌；注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。

5.2工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象，要保持工作服的整洁整齐干净，如有污损，应自费清洗或修补。

5.3在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。

5.4着西装时，须着衬衣；（着）衬衣束腰，不得挽袖或不系袖扣。

5.5工作时间男员工不得光膀子或穿挎拦背心及大短裤；女员工不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服。

5.6员工对配发的工作服有保管、修补的责任。制服若有丢失或破损不能穿用时，应及时上报本部门及人事行政部，如因此须重新申请工作服上报人事行政部，费用

则由员工本人全额承担。

6、费用核算

离职（辞退）收取服装费用时，按服装的实际费用计算。

6.1自工作服发放之日起，工作满两年（含两年）以上者，离职（辞退）时，不收取服装费用。

6.2自工作服发放之日起，工作满一年（含一年）以上两年以下者，离职时，收取服装50%费用。

6.3自工作服发放之日起，工作不满一年者，离职时，收取服装100%费用。

7、监督考核

7.1服装管理员对员工的着装和服装管理进行检查和考核；人事行政部部长对服装管理员进行检查和考核，填写“平时（现场）检查考核记分表”；

7.2各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。

7.3工作时间不着工装者，视为当天缺岗，并乐捐50元/次。

7.4该部门负责人乐捐100元。

7.5乐捐直接从当月工资中扣除，乐捐款全部作为公司工会费用。

7.4各部门在一个月内员工违反本规定累计超过5人次或该部门职员总数20%的，

8.相关记录

8.1物品

制作申请单

8.2试用员工派遣单

8.3服装领用登记本

8.4转正派遣单

8.5人员异动通知单

8.6离职手续办理单

8.7财产报废申请单

8.8平时（现场）检查考核记分表

岗位管理制度 篇二

第一条以科室为单位，科主任任糖尿病病例管理负责人，由糖尿病专职护师负责糖尿病病例管理工作。

第二条糖尿病病例档案建立

1）糖尿病病例档案的建立，其目的是通过运用信息整合优化及全程督导的管理模式，帮助患者提高治疗达标率，改善病情，最终目标是提高患者的生活质量。故此建立档案需本着患者自愿原则。

2）糖尿病专科医生在对患者进行全面病情评估后，制定个体化的治疗方案，而后由医生带患者至门诊5号诊室（患教室），交由专科护士为患者建立随访档案、并对患者提供进一步健康教育和指导。

3）建立档案时护士应仔细询问病情并逐项填写门诊随访病例各个随访项目。书写时应当真实、客观、准确。

第三条糖尿病病例档案管理

1）档案材料应依次编号，顺序放置，妥善保管。书写时字迹工整、清晰。

2）档案材料应专柜放置，上锁保管。除医务人员外，原则上不予以外借或查阅。如需借阅者，应保持档案整洁，不可随意涂改。注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

3）门诊糖尿病档案全面记录病患在门诊检查的所有血糖，血压，血脂，体重等疾病变化信息，并由专职护士定期为病患更新疾病检查数据信息。

4）档案登记本内红色“○”标记表示：初次诊断糖尿病的患者。

第四条糖尿病病例干预

1）建立档案后，糖尿病患者每次到门诊就诊时，首先由专职护师通过分析其一阶段的血糖，血压情况，进行有针对性的饮食，运动等相关健康教育；再由门诊医师进一步给出诊疗处方。

2）电话随访咨询专职护师有计划的根据所管理的糖尿病患者的病情需要，定期主动电话随访患者，关心患者最近的身体状况，给出专业的建议，并对长时间未就诊的'患者给予提醒。

3）开通糖尿病健康知识电话咨询热线，及时为糖尿病患者答疑解惑。

第五条本着平等、关爱的原则，建立相对稳定的医患关系，以保证病例的长期跟踪和持续性管理。

上海市同济医院内分泌科

xx年1月11日修订

岗位管理制度 篇三

一。遵纪守法，遵守本企业的各项规章制度，服从领导；

二。严格执行本公司门卫管理制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。

三。坚守岗位，发现问题及时处理、汇报；

四。不得酒后上岗或擅离岗位；

五。负责并督促公司员工上下班打卡考勤，配合有关部门抓好劳动纪律；

六。做好安全保卫及公司区域的巡查工作；

七。对非本公司人员、车辆进出厂区要实行查询登记；

八。信件、报纸及时送至办公室，密件或限时信件及时呈送有关领导；

九。做好开水供应及生产楼大门区域内的。卫生环境整治。

岗位管理制度 篇四

第一条 为提高管理效能，增强依法行政和服务的整体性，建立健全岗位责任制，规范工作行为和工作程序，充分发挥我局的基本职能和运行职能，制定本制度。

第二条 实行岗位责任制要坚持因事设岗、职责相称，责任一致、责任分明，任务清楚、要求明确，便于考核的原则。

第三条 实行岗位责任制的主要内容是对我局的总体职责，各科室和岗位承担的工作内容、数量、质量及完成的程序、标准和时限，应有的权力和应负的责任等作出明确规定。

（一）我局的总体职能；

（二）内设科室的主要职责；

（三）具体岗位的设置及其职责；

（四）具体岗位B岗责任人。

第四条 实行岗位责任制要与工作责任制相结合。把岗位责任落实到具体的工作目标责任之中，保证岗位责任制的切实落实。

第五条 岗位责任要按规定进行公示，自觉接受群众监督。

第六条 岗位责任制履行情况要纳入效能考评内容，不断强化科室、岗位责任意识，提高依法行政的自觉性。

员工岗位管理制度 篇五

1：按时上下班，不准迟到早退，发现一次10元，两次20元，以此叠加。

2：穿戴整洁，语言文明，不准讲粗话，脏话，大话。

3：不准上班期间办理私事，违者罚款50元。

4：严格保守公司的商业机密，不许泄露给竞争对手。

5凡是从公的角度出发，不做有损公司形象利益的事情否则开除处理，

6不准在上班时间内玩手机，发现一次罚款10元，以此叠加出理

7保持店内卫生，干净整洁，货架产品无灰尘，

8业务员在外工作时，随时随地注意自己形象，不能和同行或以外的人发生冲突，做有损公司的事，一经发现开出处理，

9不能上班期间带有个人情绪，影响其他员工工作，违者重罚

岗位管理制度细则 篇六

我公司的宗旨是：发展劳务派遣和劳动就业事业，以人为本，承担社会责任。通过开展面向社会和企业的劳务派遣活动和就业服务，发挥劳动者与用人单位之间的纽带和桥梁作用，维护劳动者和用人单位、其他组织的合法权益，保障劳动力市场和劳务派遣活动的顺利进行，促进社会充分就业。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订我公司管理制度。公司全体员工必须遵守公司管理制度，遵守公司的各项规章制度和决定。

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1）、夏季作息时间表（4月——9月）

上班时间

早8：30午休12：00——12：00下班时间晚17：30

2）、冬季作息时间表（10月——3月）

上班时间

早8：30午休12：00——13：30下班时间晚17：30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

6、事假需提前向主管经理提出申请，经批准后方可休息。

7、员工享有国家法定节假日正常休息的权利（根据公司工作需要每月十号以前的周六上午正常上班），公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟。

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

四、工作纪律

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为2个月，员工在试用期内要按月进行考评。

3、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

4、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

7、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

八、电脑管理

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

3、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

九、网络管理

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

十、奖惩办法

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

B、泄露公司经营管理秘密的；

C、私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元，于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。

6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及20__元的一次性旅游补贴。

7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

十一、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

十二、出差细则

1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销：

1）、交通费：

a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

2）、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

3）、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

4）、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

十三、培训管理

1、新员工培训内容及管理

1）、培训内容

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；

b、公司规章制度；

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

2)、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。

2、在职员工培训内容及管理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

十四、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

2、名片格式

公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

九、车辆管理制度

1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

7、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

1）无照驾驶；

2）未经许可将车借予他人使用；

3）违反交通规则引起的交通肇事；

4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

本制度从年月日起执行

范本2

新疆玖源盛劳务派遣有限公司管理制度

我公司的宗旨是：发展劳务派遣和劳动就业事业，以人为本，承担社会责任。通过开展面向社会和企业的劳务派遣活动和就业服务，发挥劳动者与用人单位之间的纽带和桥梁作用，维护劳动者和用人单位、其他组织的合法权益，保障劳动力市场和劳务派遣活动的顺利进行，促进社会充分就业。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订我公司管理制度。公司全体员工必须遵守公司管理制度，遵守公司的各项规章制度和决定。

第一章劳动管理

第一条、我公司员工一律实行聘用制，聘用人员由总经理批准决定。

第二条、聘用人员应当依法签订聘劳动合同，并建立档案。

第三条、专业技术人员必须具备职业资格并取得有效执业证件。我公司根据业务发展需要可聘用符合条件的兼职管理或劳务人员。兼职人员除工作时间较灵活外，应视同全职员工管理。

第四条、我公司员工享有《劳动法》规定的权利，并应当履行相应的义务。

第五条、我公司对聘用人员进行年度考核。考核合格者在聘用期满后可以续聘，不合格者不予续聘。

第六条、有下列情形之一者，经总经理决定可以解聘或辞退：

（一）因故意或过失造成错误，严重损害我公司声誉的；

（二）有渎职、失职行为，使我公司蒙受较大经济损失的，

（三）因违法乱纪或者不履行员工义务受司法机关或我公司处分或惩戒的；

（四）不服从管理，无正当理由不履行职责或者不能胜任本职工作，又不服从公司安排的其他岗位的；

（五）违法犯罪被迫究法律责任或者被采取强制措施的；

（六）有聘用合同中约定的其他解聘或辞退情形的。

第七条、我公司聘用的员工实行效益奖励工资（或者其他的工资形式），其中行政辅助人员采取岗位定额工资形式。我公司根据经济效益的情况和个人的工作实绩、业务水平、遵守职业道德和执业纪律等情况可以适当发放奖金。对工作失误可采取一定的工资惩罚措施。具体额度由总经理审批决定。

第八条、我公司为聘用人员按照国家和地方的社会保障政策和规定办理社会保险等。对于已缴纳社会保险的兼职人员，可根据其实际情况和个人意愿决定是否为其缴纳社会保险。

第九条、我公司人员依法应当交纳的个人所得税和各项社会保险、住房公积金等的，由我公司依法代扣代缴。

第十条、为确保安全生产和提高员工素质，我公司定期对员工进行应有的安全教育和专业培训。并另行制定较详细的安全管理规定。

第二章劳务派遣管理

第十一条、我公司进行劳务派遣，应与用人单位签订劳务派遣协议。协议中应明确劳务期限、劳务收入、工伤事故处理及双方的权利、义务、责任。

第十二条、我公司按照用人单位的用工条件组织招工，经考核合格后，与派遣员工签订劳动合同或劳务协议。用人单位应按照有关政策规定或协议约定，保证派遣员工在合同期限内的就业岗位和工资、福利、社会、保险等待遇。

第十三条、对劳动者以及用人单位或者其他组织用工、劳务承包、聘用委托，由我公司按规定受理，依法收取有偿服务费用。工作人员或其他人员不得私自接受委托，不得私自收取费用，更不得超标准收费。

第十四条、用人单位按照劳务派遣协议向我公司划拨工资、社会保险费、工资总额2%的工伤保险和服务费用；我公司按月发放派遣员工的工资和缴纳有关社会保险费。双方均不得拖欠员工工资。

第十五条、我公司按照用人单位的要求，依法决定与派遣员工劳动关系的解除、终止或者接续变更。

第十六条、我公司应当协助用人单位加强安全生产管理和对派遣员工的安全生产教育。用人单位应为员工提供与工种相应的劳动保护措施，并负责现场的安全管理。

第十七条、用人单位使用派遣员工的，应在劳动条件、强度、工时等方面与本单位同岗位职工相同对待，用人单位不得向派遣员工收取押金，不得扣留有关身份证件。

第十八条、需要对派遣员工进行岗位技能、管理知识培训的，用人单位应当事先与我公司和派遣员工协商约定培训期限、培训期待遇和培训费用分担办法。

第十九条、我公司员工在劳务派遣期间发生工伤的，用人单位应在第一时间组织救助，并将实际情况通知我公司，依照相关法规协同我公司为员工办理工伤索赔等善后事宜。

第三章附则

第二十条、本制度至公司核准登记之日起生效。

岗位管理制度 篇七

一、目的：

通过对维修中心各级岗位职责的制定，让各级人员明确各自的职责、权限，确保维修工作的正常运行。

二、适用范围：

各级维修人员

三、职责：

1、工程维修部部门职责

1) 认真贯彻执行国家和地方有关工程、设备管理的法规和政策，执行公司的有关规章制度，确保房屋、设施、设备处于安全、良好的运行状态。

2)负责对公司所辖房屋设施、设备进行维修保养。

3)制订公司各管理处大型设备、设施的中修、大修计划，并组织实施。

4)熟悉公司各管理处的通讯、自控、智能化、电梯、发电机、供配电、给排水、通风、空调、建筑结构(含房屋装修)等方面的设备、设施安装及运行情况，为各管理处设备管理工作提供有力的技术支持，并负责大型设备、设施的更新改造工作。

5)对各管理处水、电、汽等能耗进行检查、监督，有效节约能耗。

6)组织抢修公司各管理处重大设备、设施的突发故障，使之尽快恢复正常运行，并为事后故障原因、总结经验教训提供技术意见。

7)负责工程施工合同、预算编制、审核，为公司领导决策提供可靠依据。

8)负责与水、电、燃气、电话、电视等单位保持良好的协作关系，协助各管理处进行相关业务的联系及经济运行方案的制订，降低管理成本。

9)监督各管理处房屋二次装修工程的审核；监督公司分包工程的施工监理及工程验收。

10)配合相关部门做好新接物业的接管验收。

11)负责组织对公司所辖物业各种工程技术资料、设备说明书、维修保养记录的 收集、整理、存档、建立基础设施与设备台帐；

12)监督公司设施、设备维修材料及备品备件的采购、贮存、发放的管理工作；

13)协助公司综合部进行工程人员的招聘及工程人员的岗位培训工作，提高工 程人员的业务素质。

14)完成公司安排的其他各项任务。

2、工程维修部经理岗位职责

1)贯彻执行公司总经理的指示，直接对总经理负责。

2)就本部门以及公司的技术力量配置、技术管理组织结构提出方案或建议，挑选和配备公司各个技术岗位人员，培养、巩固技术骨干队伍，切实保障动力设备的安全运行以及房屋各方面设施的正常使用。尽最大的努力，以最低的费用开支保持公司各物业高格调水准。

3)负责制定本部门人员岗位职责，考评员工的工作业绩并据实提出奖罚意见。

4)根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划，组织技术力量解决工程技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重大技术事项向公司领导提出决策建议。

5)负责本部员工的职业道德教育和安全教育，带领本部全体员工努力完成各项任务，保持本部的上进风貌，提高本部的服务意识、管理效能和战斗力。

6)负责本部不合格服务的处理及纠正、预防措施的实施和跟踪。

7)对本部的开支情况和经济指标负责。

8)对本部的整体服务质量和安全生产负责。

9)协调本部内部以及与兄弟部门之间的工作关系。

10)兼任受聘的专业技术职责，负责本专业的技术决策。

3、土木工程主管岗位职责

1)负责新接楼盘(宇)本专业的前期介入、图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。

2)负责组织指导各管理处完善管理区域内的'房屋建筑、市政道路图纸资料及维修档案的归档。

3)负责审批涉及建筑结构的房屋装修方案，防止出现违章改建及装修，并对违章提出处理意见。

4)负责对公司在管房屋的结构安全进行鉴定，对一般损坏房屋提出修缮方案并报批施行，如果自行鉴定为危房则必须报房屋安全主管部门再次进行鉴定，并根据房屋安全主管部门的意见组织进行整改。

5)制定房屋大中修计划，报经批准后组织实施。

6)负责各土木工程小修的技术指导。

7)负责制定和完善公司内部与房屋安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

8)负责由工程维修部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。

9)负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。

10)配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

11)负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。

12)在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。

13)完成公司领导及部门经理交办的其它任务。

4、给排水工程主管岗位职责

1)负责新接楼盘(宇)本专业的前期介入、图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。

2)负责组织指导各管理处完善房屋、市政给排水图纸资料及维修档案供归档。

3)负责给排水设施正常使用的技术监督和指导。

4)制定给排水设施大中修计划，报经批准后组织实施。

5)负责给排水设施维修保养的技术指导。

6)负责制定和完善公司内部与给排水设施安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

7)负责由工程维修部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。

8)负责指导供水计量、节约用水的技术管理，努力降低供水损耗

9) 负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。

10)配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

11)兼管管道煤气工程跟踪、资料完善工作。

12)负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。

13)在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。

14)完成公司领导及部门经理交办的其它任务。

5、电气工程主管岗位职责

1)负责新接楼盘(宇)本专业的前期介入、图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。

2)负责组织指导各管理处完善公司所需要的电气图纸资料及维修档案的归档。

3)负责电气设施正常使用的技术监督和指导。

4)负责电气设施维修保养的技术指导。

5)制定电气设施大中修计划、方案及预算，报经批准后组织实施。

6)负责组织制定和完善公司内部与电气设施安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

7)负责由工程维修部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。

8)负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。

9)配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

10)负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。

11)在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。

12)完成公司领导及部门经理交办的其它任务。

6、电梯工程主管岗位职责

1)负责新接楼盘(宇)本专业的前期介入、图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。

2)负责组织指导各管理处完善管理区域内电梯图纸资料及维修档案供归档。

3)负责电梯正常使用的技术监督和指导。

4)制定电梯大中修计划，报经批准后施行。

5)负责电梯维修保养、年检的组织工作和技术指导监督。

6)负责指导电梯经济运行的技术管理，努力降低损耗，提高设备利用率。

7)负责制定和完善公司内部与电梯、消防设施安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

8)负责由工程维修部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。

9)负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。

10)配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

11)负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。

12)在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。

13)完成公司领导及部门经理交办的其它任务。

7、消防工程主管岗位职责

1)负责新接楼盘(宇)本专业的前期介入、图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。

2)负责组织指导各管理处完善管理区域内消防图纸资料及维修档案供归档。

3)负责消防系统设备设施正常运行的技术监督和指导。

4)负责消防设备设施的正确使用的指导和培训。

5)制定消防系统大中修计划，报经批准后施行。

6)负责消防系统维修保养的组织工作和技术监督。

7)负责指导消防设施经济运行的技术管理，努力降低损耗，提高设备利用率。

8)负责完善公司内部与消防设施安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

9)负责由工程维修部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。

10)负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。

11)配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

12)负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。

13)在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。

14)完成公司领导及部门经理交办的其它任务。

8、空调工程主管岗位职责

1)负责新接楼盘(宇)的本专业图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。

2)负责组织指导各管理处完善空调图纸资料及维修档案供归档。

3)负责空调设施正常使用的技术监督和指导。

4)制定空调设施大中修计划，报经批准后组织实施。

5)负责空调设施维修保养的技术指导。

6)负责空调设施合理使用、经济运行的技术指导，节约用水用电，努力降低能耗。

7)负责完善公司内部与空调设施安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

8)负责由工程维修部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。

9)负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。

10) 配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

11) 负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。

12)在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。

13)公司领导及部门经理交办的其它任务。

9、弱电主管岗位职责

1)负责新接楼盘(宇)的本专业图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。

2)负责组织指导各管理处完善弱电系统图纸资料及维修档案供归档。

3)负责弱电系统设备设施正常使用的技术监督和指导。

4)制定弱电系统设备设施大中修计划，报经批准后组织实施。

5)负责各个管理区域内弱电系统(如对讲、监控及其它设备的弱电控制部分)的技术维护和管理，按质量要求制定管理办法和运行维护规范，监督、检查、指导各个管理区域内运行管理班组对弱电设备、线路的维护保养工作。

6)负责完善公司内部与弱电系统设备设施安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

7)负责由工程维修部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。

8)负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。

9)配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

10)负责公司内电脑网络、设备及办公软件的技术维护和管理，保障电脑网络系统的正常、安全运行。

11)负责指导公司内职员对电脑设备的使用，及时指导解决电脑操作运行中出现的问题。

12)负责公司电脑网络系统设备配置的统筹安排工作。

13)负责公司网站及社区宽带网络建设工作。

14)配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。

15)负责相关专业对外的业务联系，协调与相关主管部门的关系。

16)公司领导及部门经理交办的其它任务。

10、设备管理员岗位职责

1)对本公司管辖管理区域内电气、电梯、空调、消防、水泵等设备进行规范化管理的具体实施工作。

2)负责建立和完善设备资料档案，负责设备管理的日常事务。

3)跟踪国内外设备管理的先进水平，完善设备运行、维护、维修的先进管理模式和制度，达到管好、用好、养好设备的目的。

4)对提高设备利用率、降低设备能耗负有统筹、监控和提出改进方案的责任。

5)负责对新购或更新设备的先进性、合理性提出核定意见。

6)负责对新接楼宇主要设备的会审、质量监督、接管的技术工作。

7)协助相关专业主管对重要设备安装、改造、更新、维护、维修计划的制定和组织实施。

8)负责检验、测量、试验设备的管理工作。

9)对设备的正常、安全使用负有督导责任，勤查勤看设备现场，对设备班组的现场工作进行检查和指导。

10)负责计划用电、节约用电、安全用电以及节约用水的日常事务。

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