库房管理管理制度（最新6篇）

随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。到底应如何拟定制度呢？它山之石可以攻玉，以下内容是虎知道为您带来的6篇《库房管理管理制度》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

库房的管理制度 篇一

第一章、总则

为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无缺，进一步优化公司内部成本，结合本公司具体情况，特制定本制度。

第二章、物品入库（领用和退库）

1、库房管理员按照公司规定的时间向一级库领取所需物品；

2、领取物品时填写物品领用单，由库房负责人签字同意方可领取；

3、运营部门向二级库领用的物品如有剩余需办理退库，库管员应及时核对数量，检查物品包装是否完好，确认无误后填写退库单，不得在出库单上随意涂改；

第三章、物品出库

1、部门物品领用要求专人负责，由部门负责人及另一指定人员负责向二级库领取货物。

2、消耗品、调料类物品领取先签字（临时出库单）后领取。再由二级库管整理汇总后找各部门经理签字确认实际使用量。

4、发货时库房管理员要注意物品先进先发，后进后发，避免时令性货物过期、变质。

各部门领用物品时，要根据实际情况合理领取，不可过多领取、频繁领用；

5、库房管理员应了解运营部门物品使用情况，控制出库量，减少浪费。

6、二级库建立台账，做好每天发放的相关物品的日报表，库房物品应及时办理出库，不允许补签或者未经签字直接出库。

7、出现大额的领用（如大型活动等）需要与领用部门经理核实后方可领取。

8、各二级库房间不允许物品相互调拨，特殊情况应向库房负责人申请，统一调配。

第四章、盘点

1、日盘：由二级库管理员每日进行盘查，仔细核实记录货物库存。

2、月盘：由财务人员及二级库管理员每月25号进行盘查，仔细核实记录货物库存。

3、抽盘：由库房负责人或财务人员进行不定期抽查盘点。

4、月末盘点有报损，快到有效期物品进行登记，有部门领导签字后退回一级库房进行统一更换退货处理。

第五章、日报表与台账

1、库房管理员每日应做好物品的日报表，当天上交，不允许推迟。日报表的结存数要与实际数量完全一致。

2、其余物品也需要做台帐，详细记录每天的领用、发出、结存数，库管员要保证每天的结存数与实际的库存量完全一致。

第六章、库房安全卫生

1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的。保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系一级库进行退换货处理。

2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。

3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留。

4、二级库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。

库房管理制度 篇二

1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。

3　材料的管理

3.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2 各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

3.3 为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

3.4 各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

3.6 各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

4 产品的管理

4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2　独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

4.3 各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

4.4 出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

5 各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

6　各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。

7　各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

库房管理制度 篇三

集团公司库房管理制度之相关制度和职责，《xx集团库房管理制度》第一章总则第一条目的为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构。

《xx集团库房管理制度》

第一章总则

第一条目的：为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。

第二章职责

第三条单位行政负责人的职责：单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。

第四条库房的监督与管理：单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。

第五条库房部门职责：库房部门负责库房安全的自检和执行。

第三章库房设备安全管理

第六条设备管理

一、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全要求的陈旧设备，库房部门应及时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。

二、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压，电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

第四章库房消防安全管理

第七条库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

第八条库房管理部门应协助库房做好定期消防演练，提高库房员工消防意识。

第九条易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一库房或同室存放。

第十条原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。

第十一条库房应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

第十二条库房内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

第十三条人员离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。

第十四条库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识。附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。

第十五条库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

第十六条一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警。

第五章人员管理

第十七条对新入职员工、实习人员，库房管理部门必须先对其进行安全教育培训，培训合格才能准其进入操作岗位。

第十八条对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。

第六章检查制度

第十九条坚持定期和不定期的库房检查制度。单位办公室负责组织检查，每季度不得少于一次，填报《库房检查表》（附表1）；库房部门每月检查不得少于一次，填报《库房检查表》；库管员每周检查不得少于一次，填报《库房检查表》。同时还应实行班前班后检查制度。

第二十条库房应保持清洁卫生，库房管理人员应定期检查打扫卫生。

第二十一条库管员应做好物资的登记和保管工作，定期清查盘点库存物资，做到台账和实物相符，数量准确，质量完好。

第二十二条下班前要关闭门窗及电源，做好安全检查，确保物资安全。

第二十三条做好仓库防鼠、防虫、防潮等安全和卫生措施。

第二十四条对于长期积压物资应当进行清理，库管人员应向上级领导进行汇报。积级开展废旧物资的回收整理，合理利用闲置物品，做好积压物资的处理工作。

第七章出入库管理

第二十五条物品入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律不得接收入库，应退回供货单位，并及时向单位领导反映情况。

第二十六条物品出库时必须办理出库手续，凭单（出库单）出库，任何时候均应严格按照先办出库手续后发放物品的先后顺序，严禁先出物资后补手续，严禁无凭发放。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发放；库管员应准确填写出入库登记簿。

第八章记账与盘点

第二十七条库管员应妥善保管好出入库凭证和出入库登记台账，记账要求字迹清晰，账、物及出入库单据产品名称型号一致。

第二十八条库房物资若有损失、贬值、报废等情况发生，库房部门应及时向所在单位领导汇报。分析原因、查明责任，按相关规定对责任人进行处理。未经批准的

库房管理制度 篇四

一、库房管理目的:

（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。

（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

（五）出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件；

2、橡胶件；

3、标准件；

4、电子件；

5、电机；

6、软化剂；

7、外加工；

8、包装物；

9、产成品；

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

（二）对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理

应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品

需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放:

（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

（四)物资(包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

（七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

十二、应急情况处理

（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

（二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器）。

十三、库房管理规定

（一）公司各类库房由指定专人负责。

（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

库房管理制度 篇五

为加强本局档案库房管理，确保库存档案的安全，根据《中华人民共和国档案法》和自治区档案工作有关规定，制定本管理制度。

一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。

二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。

三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。

四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60％之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。

五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。

六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。

七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。

八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。

九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体的'事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。

库房管理制度 篇六

一、总则

为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。

二、出、入库管理办法

1、采购计划

（1）每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

（2）采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。

（3）仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

2、采购物资入库

（1）设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料:公司采购申请审批单；对方公司发货单、运单（或货物清单）、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”（一式5联），经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

（2）产成品入库

生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份:车间2份（一份留底，一份随入库通知单交库房），技术质量部、综合部各一份。

车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”（一式5联），相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。

（3）外加工铸件入库

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

加工半成品或加工成品收回

市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求（质量标准）检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份（一份留底，一份由市场部通知库房入库），技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”（一式5联），相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

（4）入库资料不符处理办法

库管员若发现入库实物与跟单上数量（重量）不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。

凡检验不合格的采购物资、产成品（或加工品），库房严禁办理入库和出库手续。

（5）客户退货处理

市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。

库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。

2、出库

（1）生产物料出库

生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”（一式5联），相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。

（2）成品销售出库

市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。

库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”（一式5联），相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

（3）委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套（一式5联）外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

（4）五金、工具、劳保用品、保洁用品出库

为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。

（5）外借物品出库

库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。

三、请款要求

1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件（委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单）、订购（或委外加工）审批单、增值税专用发票、合同（协议）复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联（出入库单已注明）)办理请款手续。

读书破万卷下笔如有神，以上就是虎知道为大家带来的6篇《库房管理管理制度》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在虎知道。