采购管理制度最新9篇

在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是虎知道为大伙儿带来的9篇《采购管理制度》，在大家参考的同时，也可以分享一下虎知道给您的好友哦。

医院采购管理制度 篇一

第一章 总 则

第一条 为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条 本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条 物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章 采购申请、审批和计划

第四条 医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条 信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条 后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条 临时急用的各种设备，使用科室提出申请（万元以上提交可行性论证报告），由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条 医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。

第九条 外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。 第三章 采购的实施

第十条 物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。

第十一条 物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组；监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。

第十二条 第十二条 分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。

第十三条 年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：

（一)医疗设备，单台（批）1万元（含1万元）以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案；单台(批）1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（二)后勤设备，单台（批）5000元（含5000元）以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案；单台(批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（三)信息设备，单台（批）小于3万元（含3万元）的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购；单台(批）大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。

第十四条 医院采购目录外审批的材料（包括临时急用、新增等材料），按以下程序进行采购：

（一)医用耗材（包括高值耗材），单个（批）5000元（含5000元）以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案；单个(批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（二)供应物资材料，单个(批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案；3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（三)后勤维修材料，单个（批）在5000元（含5000元）以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案；单个(批）在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（四） 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。 第十五条

单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。 第十六条

采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。

第十七条 供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的'主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上（含省级）或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。

第十八条 原则上要求3家及以上供应商（或厂家）参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。

第十九条 评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分（或得票）最高者为候选中标供应商；对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。

第二十条 招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室；同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。

第二十一条 单一（或具有市场绝对占有率）设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。

第二十二条 使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。

第二十三条 集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。

采购管理制度 篇二

一、采购部职能：

1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。

3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。

4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。

5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。

二、采购部各职位职责：

⑴采购部经理工作职能：

1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

5、评审供应商选择、建立供应商档案。

6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

⑵采购专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、对采购的物资进行询价（至少三家）。

3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

5、参加商务谈判和拟订合同条款。

6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

12、办理采购退货或换货。

13、协调购入物资的运输工作。

14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

⑶统计专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、负责采购计划的保管。

3、负责物资市场信息的收集。

4、负责采购合同的保管和登记。

5、负责采购报表的编制。

6、负责供应商质量评审。

7、负责物资使用质量信息的`收集。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

宾馆采购部员工工作职责

1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

采购管理制度 篇三

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。

第七条本制度自**年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

采购管理制度 篇四

1安全帽的采购:企业必须购买有产品合格证和安全标志的产品，购入的`产品经验收后，方准使用。

2安全帽不应贮存在:酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，更不可和硬物放在一起。

3安全帽的使用期:从产品制造完成之日计算。

植物枝条编织帽不超过两年。

塑料帽、纸胶帽不超过两年半。

玻璃钢（维纶钢）橡胶帽不超过三年半。

4企业应根据《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全监管总局令第1号）的规定对到期的安全帽，要进行抽查测试，合格后方可继续使用，以后每年抽验一次，抽验不合格则该批安全帽即报废。

5各级安全生产监督管理部门对到期的安全帽要监督并督促企业安全技术部门检验，合格后方可使用。

标志和包装:

1每顶安全帽应有以下四顶永久性标志:

a.制造厂名称、商标、型号；

b.制造年、月；

c.生产合格证和验证；

d.生产许可证编号。

2安全帽出厂装箱，应将每顶帽用纸或塑料薄膜做衬垫包好再放入纸箱内。装入箱中的安全帽必须是成品。

3箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。

4每箱安全帽均要附说明书。

5安全帽上如标有“d'标记，是表示安全帽具有绝缘性。

采购管理制度 篇五

为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；

3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

二、主要任务

4、科学编制预算，及时进行决算；

5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；

6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；

7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；

8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；

12、依法做好财务公开。

三、收入管理

13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；

14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；

15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；

16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

四、支出管理

17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；

18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；

19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；

20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；

21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；

22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

五、资产管理

23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；

24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；

25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

六、食堂管理

26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；

27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

七、民主监督

28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过；

29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；

30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

八、财务人员要求

31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；

32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；

33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

九、强调事项

34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；

35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；

36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

采购管理制度 篇六

一、物品采购程序

1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

二、物品采购制度

1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求

1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

采购管理制度 篇七

第一章总则

第一条为推动政府采购代理机构规范化、专业化发展，营造竞争有序的政府采购市场环境，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《财政部关于印发〈政府采购代理机构管理暂行办法〉的通知》（财库〔20xx〕2号）、《湖北省政府采购代理机构记分管理办法（试行）》（鄂财采规〔20xx〕3号）等规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称政府采购代理机构（以下称代理机构），是指经省级以上财政部门认定资格（包括湖北省内注册的代理机构和省外注册省内执业的代理机构），并在荆门市财政局登记备案，在本行政区域内受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

第三条本办法所称代理机构专职从业人员（以下称专职人员），是指与代理机构签订劳动合同，由代理机构依法缴纳社会保险费的专职人员，不包括财务、行政等非业务人员，不包括退休、外聘、兼职人员。

代理机构应当规范政府采购代理业务管理，提高采购需求咨询论证和调查、编制采购文件、拟订合同文本和优化采购程序的专业化服务水平，加强专职人员培训，不断提高其职业素养与专业技能。

第四条市财政局负责组织开展代理本级政府采购项目的代理机构的记分管理。代理机构涉及违法违规行为依法应给予行政处罚的，市财政局按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规进行处理、处罚。

第二章代理机构管理

第五条代理机构在我市代理政府采购业务应当具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）建立完善的政府采购内部监督管理制度；

（三）拥有不少于5名熟悉政府采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职人员；

（四）具备独立办公场所和代理政府采购业务所必需的办公条件；

（五）在自有场所组织评审工作的，应当具备必要的评审场地、录音录像等监控设备设施。

第六条符合从业条件的代理机构在“中国政府采购网”完成在线登记，再在“中国湖北政府采购网”-中按流程进行注册，注册成功后即可启用发布政府采购信息及抽取政府采购评审专家的账号及密码。代理机构登记、注册时需填报以下信息：

（一）代理机构名称、统一社会信用代码、办公场所地址、联系电话等机构信息；

（二）法定代表人及专职人员有效身份证明等个人信息、所在代理机构近1个月内为专职人员缴纳社会保险费相关证明；

（三）内部监督管理制度，包括：工作岗位责任制度、工作人员执业守则、员工培训管理制度、工作流程控制制度、工作人员定期轮岗制度、采购文件编制审核制度、采购档案管理制度、廉洁制度等；

（四）在自有场所组织评审工作的，应当提供评审场所地址、评审室照片、实时监控设备设施等情况；

（五）省级财政部门要求提供的其他材料。

代理机构对登记、注册信息的真实性负责。

第七条代理机构发生登记信息变更的，应当在信息变更之日起10个工作日内在“中国政府采购网”和“中国湖北政府采购网”更新登记和注册信息。

第八条采购人应当根据项目特点、代理机构专业领域和记分考核结果等，从“中国湖北政府采购网”政府采购代理机构名录中自主择优选择代理机构。采购人应完善内控制度和代理机构进退机制，定期进行动态调整，接受各方监督。

任何单位和个人不得以摇号、抽签、遴选等方式干预采购人自行选择代理机构。

第九条代理机构受采购人委托办理采购事宜，应当与采购人签订委托代理协议，明确采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、协议解除及终止、违约责任等具体事项，约定双方权利义务。

第十条代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务，相关开标及评审活动应当全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料按照档案管理要求妥善保存。

第十一条工商注册地在湖北省行政区域内的代理机构注销时，应当向相关采购人移交档案，不得擅自销毁，并及时向省财政厅提交书面申请，办理名录注销手续。同时报市财政局备案并说明注销理由，对因逃避检查、隐瞒违法行为等恶意注销的，市财政局将依法从严处理。

第三章记分考核

第十二条记分考核是对代理机构内部管理、业务操作等情况进行量化比较的管理措施。市财政局对代理机构记分管理采取日常监管、专项检查相结合的办法进行，并根据实际情况不定期组织业务培训、考试（竞赛）等，代理机构应当积极参加，相关情况纳入记分考核范围。

市财政局记分时，应当以书面形式向代理机构开具记分通知书（详见附件1），并将记分情况在“中国湖北政府采购网”进行公告。

第十三条记分考核的记分周期为本办法实施之日起的每个自然年，每周期记分满分为12分。

第十四条代理机构违法违规行为的记分分值，依据其违法违规行为的轻重程度，分别记3分、6分和12分。对重复出现违法违规行为的，按次数累计记分。

第十五条代理机构有本办法规定以外违法违规行为的，如被检举、举报查实的，市财政局可参照本办法同类性质情形记分。

第十六条一个记分周期满后，记分分值累加不足12分的，该周期内的记分分值予以消除，不转入下一记分周期。

第十七条市财政局对一个记分周期内记满12分的代理机构进行约谈并下达整改通知书（详见附件2），整改时间为90天；连续两个记分周期均记满12分的，第二次整改时间为180天；连续三个记分周期均记满12分的，第三次整改时间为360天。

市财政局定期将整改代理机构名单及记分排名在市财政局官网对外进行公示，同时将整改期内的代理机构列为重点监管对象。采购人委托整改期内的代理机构代理政府采购业务的，需事先向市财政局作出书面说明。

第十八条代理机构在省内存在分公司的，视为同一家代理机构。代理机构被多个财政部门记分的，由每个记分周期内最终记至12分的财政部门开具整改通知书。

第十九条代理机构对记分情况或者整改决定有异议的，可自收到记分通知书之日或整改通知书之日起7个工作日内向开具该通知书的财政部门提出书面说明。

第二十条代理机构应在收到整改通知书后7个工作日内制订整改计划，并报作出决定的财政部门备案。代理机构应严格按整改计划组织整改。整改内容包括但不限于：组织专职人员培训、完善内部规章、规范操作流程等，提升专职人员业务素质和公司整体管理水平。

第二十一条整改期满并完成整改的代理机构应将整改情况书面报作出决定的财政部门备案存档，实行代理机构“一户一案一档”管理。

第四章记分情形及分值

第二十二条代理机构及其工作人员有下列行为之一的，一次记3分：

（一）在采购前期准备过程中存在下列情形之一的：

1.未与采购人签订委托代理协议或委托代理协议内容不合规的；

2.代理采购进口产品未按规定执行的；

3.代理未按要求进行意向公开的采购项目的；

4.未及时实施采购，造成采购延误的。

（二）在编制采购文件时存在下列情形之一的：

1.违规收取采购文件费用的；

2.未在采购文件规定的时间内提供采购文件的；

3.在提供采购文件时设定获取条件或提前审查供应商资格条件的；

4.发出的采购文件内容不全或错误，前后条款自相矛盾、存在歧义的；

5.采购文件中未体现有关政府采购政策功能的，如未按要求预留中小企业采购份额、未落实中小企业评审优惠政策、未明确“政采贷”相关政策等；

6.供应商已依照规定提交各类声明函、承诺函，仍要求其再提供有关部门出具的相关证明文件的；

7.采用综合评分法时评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应的；

8.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。

（三）在发布采购信息过程中存在下列情形之一的：

1.未按照规定要求和时限发布政府采购信息或者发布的信息内容不完整、错误，或者就同一采购项目发布两次及以上内容相同的采购信息的；

2.未按规定时间发布中标（成交）结果或发布中标（成交）结果时未同时公告采购文件的；

3.未在发布中标（成交）公告的同时发出中标（成交）通知书的；

4.擅自变更地点，未及时公告更正信息或未书面告知的；

5.依法需要终止采购活动，未发布项目终止公告并说明原因的；

6.对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改时，未在原公告发布媒体上发布更正公告，未及时告知所有已获取采购文件的潜在供应商的；

7.采购文件提供、澄清、修改、延长投标（响应）截止日期或者调整开标（响应）日期等未按规定时间执行的。

（四）在组织采购活动过程中存在下列情形之一的：

1.未按采购文件规定的时间准时组织开展采购活动的；

2.采购活动开始前有关准备工作不充分，影响正常评审的；

3.在评审工作开始前，没有将评审委员会成员手机等通讯工具或者相关电子设备统一保管，或者出现评审委员会成员拒不上交，但未拒绝其参加评审工作的；

4.未核实评审委员会成员身份、告知回避要求或未宣布评审工作纪律和程序的；

5.未按规定对采购文件中涉及废标、无效投标、无效报价等有关重要内容予以宣读，未提请评审委员会成员认真核对采购文件资格、评分标准有关条款的；

6.在开标、评标过程中，未确保评标委员会成员与开标、唱标现场分离的；

7.在评审过程中，给评审专家阅读采购文件和投标（响应）文件时间不够充足，或者无正当理由催促评审专家尽快结束评审的；

8.未对采购文件中设置不合理的评分标准、采购需求提出改正的。建议，导致多数专家不能理解不能继续评审的；

9.在组织开标、评审过程中，存在倾向性的解释或说明；

10.组织样品评审和样品保管不符合有关规定的；

11.采用最低评标价法的项目，出现非最低价成交情况时，未提醒评委对低价未成交理由作出说明，并予以详细记录的；

12.未对评审结果进行核对，未要求评标委员会复核或者书面说明理由，出现客观分评分不一致、分项评分超出评分标准范围、分值汇总计算错误或畸高、畸低的重大差异评分的；

13.政府采购活动相关记录内容不完整、不准确的；

14.未按规定组织重新评审的。

（五）在履约验收及评价过程中存在下列情形之一的：

1.根据采购人委托未在规定的时间内及时组织采购人与中标或者成交供应商签订政府采购合同，或未及时协助采购人对采购项目进行验收的；

2.对评审专家履职评价不实或恶意评价，经评审专家申诉有效的。

（六）在档案管理和内控制度建设中存在下列情形之一的：

1.未制订、执行政府采购档案管理制度，或者政府采购归档资料不完整、不及时的；

2.同一采购项目的归档文件与发出的采购文件、网上公告信息内容不一致的；

3.代理机构内部管理制度不健全的，或不按管理制度执行的；

4.代理机构未组织专职人员定期学习和培训的；

5.代理机构在市财政局组织的业务考试中合格人数不足5人的；

6.代理机构无故不参加市财政局组织的业务培训、考试（竞赛）等的。

第二十三条代理机构及其工作人员有下列行为之一的，一次记6分：

（一）在采购前期准备过程中存在下列情形之一的：

1.擅自代理未经备案采购实施计划的政府采购项目的；

2.擅自代理应由集中采购机构执行的政府采购项目的；

3.明知采购人违规设置备选库、名录库、资格库作为参加政府采购活动的资格条件，仍然代理此类政府采购项目的；

4.未依照政府采购法及其条例规定的方式实施采购的；

5.未依照规定执行全流程电子化采购的。

（二）在组织采购活动过程中存在下列情形之一的：

1.指派非专职从业人员单独开展政府采购业务的；

3.未依法从政府采购评审专家库中抽取评审专家的；

2.未按规定对开标、评审活动进行全程录音录像，录音录像不清晰可辨的；

4.采购活动现场组织混乱，与评审无关的人员进入评审现场、评审过程中出现评审专家成员及现场工作人员查看或者使用手机等通讯工具、随意进出现场的；

5.非法干预采购评审活动，或者通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果的；

6.引导或协助采购人违规操作的；

7.在评审过程中和评审工作结束后，发现或应当发现评审委员会成员和其他无关人员记录、复制或者带走任何评审资料，未加以制止的；

8.违规收取投标保证金和履约保证金的；

9.代理机构组织重新评审、质疑答复导致结果改变未按规定将有关情况书面报市财政局备案的。

（三）在处理询问、质疑过程中存在下列情形之一的：

1．拒收法定期限内适格供应商提出的询问、质疑的；

2．未按规定对供应商的询问、质疑作出答复的；

3．询问、质疑答复未针对询问、质疑的事项，导致投诉成立或一年内收到三次及以上投诉的；

4．询问、质疑答复违背客观事实，或者在处理过程中违反有关保密规定的；

5．未按规定向市财政局报告质疑处理情况资料的；

6．在处理询问、质疑过程中存在其他违法违规行为。

（四）在配合财政部门工作过程中存在下列情形之一的：

1.在收到市财政局送达的投诉书副本后，未按照规定向市财政局报送情况说明，未提交相关证据、依据和其他有关材料的；

2.瞒报、虚报、乱报或未及时提供市财政局要求的有关信息的；

3.在市财政局组织的各类检查中，不配合相关工作的；

4.经检查发现代理机构不具备本办法第五条相关条件的；

第二十四条代理机构及其工作人员有下列行为之一的，一次记12分：

（一）涉嫌伪造资料的：

1.代理机构登记注册信息时提供虚假、伪造材料的；

2.在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

3.违反规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的。

（二）涉嫌围标串标的：

1.代理机构从业人员恶意诋毁、排挤其他代理机构，或唆使供应商恶意投诉的；

2.与采购人、供应商、评审专家恶意串通的；

3.在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

4.泄露已获取采购文件的潜在供应商的名称、数量、标底及评审专家等信息的，或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

（三）涉嫌违规代理的：

1.代理机构在所代理的采购项目中投标或代理投标，或为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询的；

2.以不正当手段获取政府采购代理业务的；

3.一年内受到三次及以上投诉并成立的。

（四）有其他违规行为的：

1.原代理机构因逃避检查、隐瞒违法行为等恶意注销，另行成立新代理机构，经相关部门查实的；

2.对于需整改的内容，在整改期内不予整改的。

第五章附则

第二十五条本办法由市财政局负责解释。

第二十六条本办法自20xx年10月1日起试行。

采购管理制度 篇八

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑项目部申请材料采购计划

1、在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。

2、施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3、项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

二、公司采购部

在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

1、采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

2、材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报告和合格证等。

三、采购下单和送货的时间安排

采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。

四、无法及时供货的汇报说明

因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。

五、供应商送货事项

1、供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

2、供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。

3、现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货。（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）并且及时通知公司采购部相关人员。

六、供应商的结算

对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。

采购管理制度 篇九

1、所采购的钢瓶必须具备由《汽车用液化石油气钢瓶》gb17258制造许可证的单位制造，气瓶出厂时应带有产品合格证书和钢瓶批量检验质量证明书。

2、进口车用液化石油气钢瓶的'制造单位应持国家质检总局颁发的制造许可证。

3、气瓶附件应由有制造许可的单位生产。

4、购置的气瓶出厂前应经过监督检验机构检验合格。

5、购置气瓶的外表面颜色、字样、色环应符合国家标准规定。

6、气瓶肩上的钢印标识应符合《气瓶安全监察规程》的规定，清晰分辩。

7、所购置的各种气瓶附件应有合格证。

8、所购置的各种材料应符合国家标准，并应有产品合格证。

9、所购置的钢瓶、材料到达公司以后应按照规定验收合格。

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